Создание файла для неквалифицированного аванса

  1. Выберите Управление персоналом ® Расчет ® Вне зависимости от периода ® Выплата аванса.
  2. В блоке Период расчета введите Область расчета и требуемый Период.
  3. В полях Табельный номер, Трудовой статус и Область расчета блока Выборка введите одно или диапазон значений.
  4. В поле Вид оплаты нужно указать определенный вид оплаты или диапазон.
  5. Виды оплаты, которые вводятся в поле Виды оплаты, должны существовать в инфо-типах Перевод через внешний банк (0011), Повторяющиеся выплаты/удержания (0014) или Единовременные выплаты (0015).

  6. Установите параметр Тест.
  7. Вместо файла перевода параметр Тест создает список всех данных, выбранных для перевода. Он может быть использован для проверки корректности этих данных.

  8. При необходимости установите параметр Преобразование умляутов.
  9. При необходимости установите параметр Пометить индикатор для переносов.
  10. Установка параметра Пометить индикатор для переносов предотвращает перезапись и многократный перенос вида оплаты при повторении прогона программы платежей. Вместо этого, система рассчитывает сумму разницы соответствующих видов оплаты во время нового прогона программы платежей.

  11. Выберите Программа ® Выполнить или Выполнить + распечатать или В фоновом режиме.
  12. Используйте журнал для проверки правильности и полноты данных перечисления. При необходимости исправьте данные.
  13. Удалите параметр Тест и запустите отчет вновь (см. шаг 8).
  14. По окончании выполнения отчета выводится журнал обработки. Дата прогона программы и идентификатор находятся под заголовком журнала обработки. Обратите на них внимание. Параметры Дата прогона и Идентификационный признак запрашиваются на этапе Создать документ перечисления.

  15. Создайте собственный платежный документ.

Была проведена выплата неквалифицированного аванса.