Разовые документы фактуры

Использование

Система может быть настроена так, чтобы для каждого торгового документа создавался один документ фактуры, например одна счет-фактура для каждой поставки.

 

Необходимые предпосылки

Управление копированием выполняется системным администратором при настройке компонента сбыта (SD) с использованием следующего пути по меню: Фактурирование ® Фактуры ® Ведение управления копированием фактур, затем выбрать в Навигации поле Позиция, и далее поле VBRK/VBRP. В этом поле выбирается подпрограмма переноса данных 3.

Возможности

Несмотря на то, что несколько поставок могут быть основаны на одном или более заказах, системой создается отдельная счет-фактура для каждой поставки.