Разделение счетов-фактур

Использование

Чтобы обеспечить расчет поставок, например, по условиям платежа, система может быть настроена так, чтобы счет-фактура создавалась для каждого условия платежа.

 

Необходимые предпосылки

Системный администратор может точно определить требования разделения, чтобы предотвратить объединение торговых документов или поставок в сводный документ фактуры.

Возможности

Как правило, все документы с одинаковой датой фактурирования для одного клиента объединяются системой в один документ фактуры.

Если данные соответствующих ссылочных документов в полях заголовка документа фактуры различны, то счет-фактуры автоматически разделяется системой.

В заказе условия платежа содержатся как на уровне заголовка, так и на уровне позиции. Однако в документе фактуры они сохраняются только на уровне заголовка. Счет-фактура разделяется системой, даже когда условия платежа различны в заголовке заказа или в позиции заказа.

Если данные соответствующих ссылочных документов в полях позиции документа фактуры различны, то счет-фактура системой не разделяется.

 

Основа заказа сохраняется на уровне заголовка в заказе и на уровне позиции в документе фактуры. Счет-фактура системой не разделяется. Если такое разделение необходимо, следует сначала при настройке определить соответствующие условия разделения.

Объединение или разделение поставок и то, как они разделяются или объединяются, зависит от точного определения условий для следующих параметров:

Причину разделения счета-фактуры можно узнать, просмотрев анализ разделения.

Операции

См. также

Анализ дробления