Создание кредитового/дебетового авизо

Ход выполнения

 

Кредитовые и дебетовые авизо могут обрабатываться только на основе ссылочного документа (например, кредитовое авизо обрабатывается на основе запроса кредитования).

Таким образом, запросы кредитования или дебетования могут создаваться одним отделом, а другой отдел может решать, обоснован ли такой запрос. Целесообразно допустить блокирование системой фактурирования запросов кредитования, дебетования или возвратов (такое блокирование может быть установлено по виду фактуры при настройке компонента сбыта). После принятия решения запрос или документ возврата может быть либо деблокирован, либо отменен, после чего можно создавать кредитовое или дебетовое авизо.

Ссылочным количеством является разница между общим объемом заказа и фактурированным количеством.

В стандартной версии системы SAP R/3 расчет цен определен так, что элементы цены, включая любые автоматически установленные или введенные вручную надбавки и скидки, копируются из ссылочного документа без изменений.

При создании кредитового или дебетового авизо система предлагает соответствующий вид фактуры, основанный на ссылочном документе:

Ссылочный документ

Документ фактуры

Вид фактуры.

Запрос кредитования

Кредитовое авизо

G2

Возврат

Кредитовое авизо на возврат

RE

Запрос дебетования

Дебетовое авизо

DR

 

При работе с кредитовыми и дебетовыми авизо следует знать следующие понятия:

Это важно, поскольку кредитовые или дебетовые авизо могут ссылаться на предыдущие хозяйственные операции, а налоги на суммы этих авизо должны быть определены в соответствии с налоговой ситуацией того времени, когда услуги были предоставлены.