Создание счета-проформы

Возможности использования

Счета-проформы создаются на основе заказов клиентов или поставок (см. приведенный ниже рисунок).

 

В стандартной версии системы SAP R/3 доступны следующие виды фактуры для счетов-проформ:

Вид фактуры

Ссылочный документ

F5

Заказ клиента

F8

Поставка

Ход выполнения

Создавая документ фактуры, введите соответствующий вид фактуры. Вид фактуры устанавливает, что создаваемый документ фактуры будет являться счетом-проформой.

После создания счета-проформы необходимо создать счет-фактуру дебитору.

Обработка счета-проформы отличается от обработки счета-фактуры следующим: