Сторнирование документов фактуры

Использование

Необходимость в сторнировании документа фактуры возникает по нескольким причинам. Например, при создании документа фактуры могла возникнуть ошибка или фактурируемые данные были проведены по неправильным счетам при их переносе в бухгалтерский учет.

Необходимые предпосылки

При сторнировании документа фактуры фактически выполняется создание документа сторно. Документ сторно копирует данные из ссылочного документа и переносит проводку по корреспондирующему счету в бухгалтерский учет.

Возможности

После создания документа сторно ссылочный документ (например, документ поставки) может быть фактурирован снова.

В случае возникновения ошибки в контировке следует немедленно сообщить об этом системному администратору.