Деблокирование документов фактуры для FI (Фактурирование)

Деблокирование документов фактуры для FI

Чтобы деблокировать документ фактуры для Финансовой бухгалтерии:

  1. На экране Фактурирование выберите путь по меню Фактура ® Изменить .
  2. Появится экран Изменить документ фактуры .

  3. Введите номер документа фактуры для деблокирования или определите его, используя код поиска.
  4. Выберите путь по меню Фактура ® ДеблокирДляБухУчета .

Выдается сообщение, что документ сохранен. Если документ фактуры содержит ошибку, которая не позволяет выполнить его перенос, то эта ошибка выводится на экран.

В случае успешного деблокирования статус проводки в документе фактуры устанавливается на C (бухгалтерский документ создан). Для просмотра статуса выберите команду Заголовок ® Подробная информация .

Если документ фактуры не закончен, его можно специально деблокировать; при этом системой выдается сообщение о недостающих данных документа. Введите эти недостающие данные. Как только документ будет закончен, деблокирование можно завершить.