Работа с внутренним перерасчетом

После отпуска материалов поставку можно фактурировать. Документы фактуры создаются на экране Фактурирование следующим образом:

Может возникнуть необходимость дважды фактурировать поставку.

Документ фактуры автоматически фактурируется внутреннему плательщику, присвоенному сбытовой организации. Сумма, содержащаяся в документе внутреннего перерасчета, является реальной суммой, на которую завод-поставщик выставляет счет сбытовой организации.

После создания счета дебитору формируется рабочий список фактур для документа внутреннего перерасчета.

См. также

Проводки по корреспондирующим счетам для хозяйственных операций для нескольких балансовых единиц

Обработка рабочего списка фактур

Более подробная информация содержится в разделе Фактурирование.