Заказ на перевозку с использованием поставки SD

Перемещение запаса по заказу на перевозку с использованием поставки системы сбыта и документа фактуры состоит из следующих этапов:

  1. Создание заказа на поставку.
  2. На принимающем заводе необходимо создать стандартный заказ на поставку для поставщика, которому присваивается отпускающий завод. Для этого выберите Заказ на поставку ® Создать ® Поставщик известен . Если введен поставщик, система считает, что данный заказ на поставку является заказом на перевозку с поставкой и фактурированием.

  3. Создание поставки и документа фактуры.
  4. Отпускающий завод вводит поставку для заказа на перевозку и документ фактуры. Это документ внутреннего перерасчета (вид фактуры IV ). Расчет цены выполняется как обычно.

    Этот документ внутреннего перерасчета может быть проведен как счет-фактура для заказа на поставку посредством EDI (электронного обмена данными) с использованием Idoc. Затем он проводится в финансовой бухгалтерии как дебиторская задолженность на поставляющей балансовой единице.

    После отправки материала отпускающий завод выполняет проводку отпуска материала для поставки, в результате чего запас этого завода уменьшается. Общий запас принимающего завода не изменяется. В отличие от перемещения запаса по заказу на перевозку запас в пути не создается. Материал, находящийся "в пути", можно просмотреть в истории заказа на поставку. В обзоре запаса принимающего завода проведенное количество отображается как Запасы в пути-БЕ .

  5. Проводка поступления материала.
  6. После прибытия материала принимающий завод выполняет проводку поступления материала по заказу на поставку. Увеличивается свободно используемый запас, и создается бухгалтерский документ.

  7. Проводка поступления счета-фактуры.

Проверка счета-фактуры осуществляется со ссылкой на заказ на поставку.